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 中共昌都市委宣传部2023年度部门预算

    2023 年 1 月 15日  

目  录 

第一部分 中共昌都市委宣传部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 中共昌都市委宣传部2023年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 中共昌都市委宣传部2023年度部门预算情况说明

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

四、2023年项目支出情况

五、2023年度收支预算情况总体说明

六、2023年度收入预算情况说明

七、2023年度支出预算情况说明

八、2023年“三公”经费预算情况说明

九、2023年度政府采购情况说明

十、2023年度国有资产占用情况说明

十一、2023年度重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部门 名词解释 

第一部分

中共昌都市委宣传部概况 

一、主要职能

中共昌都市委员会宣传部是市委主管全市意识形态方面工作的职能部门，为市委工作机关，正县级，加挂市新闻出版局、市版权局、市政府新闻办公室牌子。实行独立的财务核算，拥有健全的财务管理机构。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，拟订全市宣传思想文化工作事业发展总体规划并组织实施，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法制建设，按照市委部署，在自治区党委宣传部的指导下，协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

    （二）统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（三）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育，指导协调编写党员教育材料，组织开展群众思想教育工作。
    （四）负责提高新闻舆论传播力、引导力、影响力，做好正面宣传昌都工作。

（五）贯彻落实新闻出版业的管理政策，管理全市新闻出版行政事务，组织协调有关本系统行政审批工作，统筹规划和指导协调全市新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和数量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版进口等。

（六）从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作；统筹协调全市数字新媒体的建设和管理；协调制定重大网络舆情宣传引导口径。

（七）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和产生，协调组织中华优秀传统文化和优秀民族民间文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，负责全市社会主义精神文明建设活动的规划和实施。

（八）负责管理全市电影行政事务，指导监管电影放映工作，指导协调全市重大电影活动。

（九）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担市文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、市文化体制改革专项小组的日常工作。

( 十）统筹协调全市对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订我市对外宣传事业发展总体规划；指导对外文化交流工作，协调推动中华文化“走出去”工作；统筹协调组织开展新闻发布工作，承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市人民政府新闻发布组织实施工作，指导协调市直各部门和县（区）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设；配合做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（十一）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传文化单位的领导干部；对县（区）委宣传部部长的任免提出意见；负责有关重要宣传阵地和重要岗位领导干部管理；负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（十二）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导；归口领导昌都报社、市文联、市文化局、市广播电视局、昌都广播电视台，领导和管理市文明办。

（十三）完成市委交办的其他任务。

二、部门单位构成

(一)机构设置

市委宣传部内设科室8个：办公室、理论教育科（政策研究室）、新闻科、出版和版权科（市扫黄打非办公室)、宣传教育科（国防教育办公室、市藏语文宣传管理办公室）、文化发展管理科（文化体制改革和文化产业发展办公室）、市文明办综合科、干部科。

所属行政机构1个：市文学艺术界联合会。行政科室（文联办公室）1个、下设事业机构1个（市文学艺术界联合会规划联络中心）。

所属参公事业单位1个：市委干部理论教育讲师团（参公事业机构）。

（二）人员配置情况

2022年年末,市委宣传部编制65人，实有人数51人，50名干部职工，1名援藏干部。

退休人员：9人，公益性岗位：4人，志愿者人员：3人。

（三）公务车辆配置情况

市委宣传部核编车辆8辆，单位实有车辆7辆，其中：原有车辆1部，2010年由于领导调整经市委、市府同意从市人大划转一辆。2016年财政下拨我单位车辆更新经费909724元，新购置一辆公务用车,2018年区党委宣传部下拨960000元，新购置一辆中巴车357000元,2020年财政下拨经费727300元，为西藏日报驻昌记者站购置一辆公务用车，2021年财政下拨我单位车辆更新经费1437000元，新购置两辆公务用车。 

第二部分

中共昌都市委宣传部2023年度预算   明细表

（表格见《2023年部门（单位）预算公开表》 （可点击下载）

第三部分

中共昌都市委宣传部2023年度预算   情况说明 

一、 2023年度财政拨款收支预算情况总体说明

2023年我部预算总收入4147.93万元,预算总支出4147.93万元，其中：基本支出为1858.29万元，项目支出为2289.64万元。

（一）各项收入占总收入比重

总收入4147.93万元，较上年度增加536.38万元，增长率为14.85%，其中财政拨款4147.93万元，占总收入的100%。

（二）各项支出占总支出比重

总支出4147.93万元，较上年度增加536.38万元，增长率为14.85%，其中基本支出1858.29万元，较上年度增加86.67万元，增长4.89%，占总支出的44.8%；项目支出2289.64万元，较上年度增加449.71万元，增长24.44%，占总支出55.2%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

2023年一般公共预算财政拨款总收入4147.93万元,其中：基本支出收入为1858.29万元，项目支出收入2289.64万元。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2023年一般公共预算财政拨款总收入4147.93万元，较上年度增加536.38万元，增长14.85%，其中财政拨款4147.93万元，占总收入的100%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

2023年一般公共预算财政拨款总收入4147.93万元，较上年度增加536.38万元，增长14.85%，其中基本支出1858.29万元，较上年度增加86.67万元，增长4.89%，占总支出的44.8%；项目支出2289.64万元，较上年度增加449.71万元，增长24.44%，占总支出55.2%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

2023年一般公共预算财政拨款收入4147.93万元，其中：工资福利支出收入1602.1万元；商品和服务支出收入247.13万元；对个人和家庭补助支出收入9.06万元；项目支出收入2289.64万元。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算财政基本支出1858.29元，其中：工资福利支出1602.1万元，较上年度增加51.5万元，增长3.32%；商品和服务支出247.13万元，较上年度增加34.25万元，增长16.09%；对个人和家庭补助支出9.06万元，较上年度增加0.92万元，增加11.3%。

四、2023年项目支出情况

2023年一般公共预算财政项目支出收入2289.64万元，共有10项，较上年度增加449.71万元，增长率为24.44%。与上年相比经费增加的原因是：我单位增加了业务工作经费。

五、2023年度收支预算情况总体说明

2023年收入预算总额为4147.93万元,支出预算总额为4147.93万元，其中：基本支出为1858.29万元，项目支出收入为2289.64万元。

六、2023年度收入预算情况说明

2023年预算收入总额为4147.93万元，其中：工资福利支出收入1602.1万元；商品和服务支出收入212.88万元；对个人和家庭补助支出收入9.06万元；项目支出收入2289.64万元。

七、2023年度支出预算情况说明

2023年预算支出总额为4147.93万元，其中：工资福利支出收入1602.1万元；商品和服务支出收入212.88万元；对个人和家庭补助支出收入9.06万元；项目支出收入2289.64万元。

    八、2023年“三公”经费预算情况说明

（一）公款出国（境）费

2023年度我单位未安排出国(境)事项，此项费用不存在。

（二）公务用车运行维护费

2023年度，公务用车运行维护费预算（行政运行）为49.5万元，较上年度减少13.78万元，增长-21.78%。我单位核编车辆8辆，单位实有车辆7辆，其中：原有车辆1部，2010年由于领导调整经市委、市府同意从市人大划转一辆。2016年财政下拨我单位车辆更新经费909724元，新购置一辆公务用车,2018年区党委宣传部下拨960000元，通过政府采购新购置一辆中巴车357000元，2020年财政下拨经费727300元，为西藏日报驻昌记者站购置一辆公务用车，2021年财政下拨我单位车辆更新经费1437000元，新购置两辆公务用车。

我单位不存在超标准配置公务用车的情况；不存在豪华装修公务用车；不存在违规报销维修费、燃油费等情况。

（三）公务接待费用

2023年度公务接待费预算为1.8万元，较上年度减少6.12万元，增长-77.27%，我单位公务接待费主要用于区内外媒体赴昌宣传、采访产生的相关费用。

我单位认真贯彻落实中央“八项规定及实施细则”、区党委“约法十章”“九项要求”以及市委、市政府的相关规定，不存在本系统、本单位上下之间借各种名义用公款相互吃喝，无故自吃等问题；不存在接受可能影响公正、执行公务的宴请；不存在接受管理和服务对象的吃请问题；不存在在会议培训、外出学习和集体组织的活动期间，用公款相互吃请、送礼等问题；不存在用公款报销应由个人支付的进餐等接待费等问题；不存在用公款超标接待问题。

九、2023年度政府采购情况说明

2023年我单位存在政府采购项目共5项，分别是昌都市创建全国文明城市公益广告经费201.942万元；机场沿线部分户外广告牌、高炮等社会宣传载体规划项目经费211.68万元；昌都市聚力“四个创建”“四个走在前列”宣传片100万元；无纸化会议系统建设经费150万元；机场沿线部分户外广告牌、高炮等社会宣传载体规划项目经费108.22万元。

十、2023年度国有资产占用情况说明

2023年我单位占用资产共计1467.77万元。其中：房屋1026.83平方米，金额为259.08万元，占资产总额17.65%，通用设备371件，金额为677.3万元，占资产总额46.14%；专用设备1件，金额为0.07万元，占资产总额0.0005%；家具、用具、装具809件，金额为67.62万元，占资产总额4.61%；信息数据2套，金额为463.7万元，占资产总额31.59%。

十一、2023年度重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的要求，2023年我部纳入部门预算绩效目标管理的项目10个，涉及资金2289.64万元。

2023年，着力以提升财政绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评估结果应用为保障，逐步完善预算绩效管理体系，全面推进部门整体及专项资金的预算绩效管理，重点做好以下四方面工作：

一是加快构建绩效管理制度框架，建立科学规范的预算绩效管理工作机制，建立和完善绩效目标管理、过程监控、绩效评价、结果运用和绩效等流程。

二是切实发挥预算部门绩效管理责任主体作用，严格按照批复的绩效目标做好管理工作，完善管理制度，细化绩效目标，在预算执行过程中实施全过程绩效跟踪。

三是组织项目实施单位以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以促进预算管理为目的，在提高公共产品质量和控制节约成本的同时，加强资金使用效益，不断提升公共服务水平。

四是项目完成后，各科室要逐步开展项目绩效自评工作，并配合财政部门对重点项目进行绩效考评工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共于是那财政拨款和政府性基金财政拨款

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    六、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。