南宫28

一、   昌都市农业技术推广总站情况
（一）、基本情况
1、主要职能
负责推广先进的农业科学技术和种植业技术试验示范、种植业技术培训、种植业技术服务、种植业技术推广体系管理，促进农业发展。
2、    机构人员情况
昌都市农业技术推广总站为全额拨款事业单位，属副县级单位，内设7个科室，分别为：办公室、植保站、种子站、栽培室、土肥室、农广校、农科所。人员配置：1名副县、2名正科、7名副科。现有编制70人（包括市农科所）。目前现有在职职工33人（其中工人12人，合同制工人11人），高级职称3人。退休职工13人（其中1人为合同制工人，工资在社保发放）。
3、2014年人员变动情况及原因
年初单位实有人数38人，今年退休3人，辞职3人，调入1人。
（二）、今年取得的主要事业成效
      今年顺利完成了上级安排的各项种植业项目包括：全地区10个县的测土配方、11个县的病虫害预测预报及防治工作、一、二级种子田的顺利实施等农业项目。同时还协助农牧局完成了包括农药残留检测及种植业部分项目的工作。
二、   收入支出预算执行情况分析
  （一）、收入支出预算安排情况
     根据各级财政部门结合本单位实际情况，合理安排了我单位2014年的经费指标509.2611万元；其中：工资福利支出298.2425万元，商品和服务支出92.5802万元，对个人和家庭补助支出118.4384万元。较上年有所增加，由于我单位业务工作量的加大，增加了5万元的病虫害防治和新品种推广补助经费。追加经费27.7380元，追加项目经费707.6400元，总指标为1244.6391元。
（二）、收入支出执行情况
今年年初预算指标为509.2611万元、追加各项人员经费24.6484万元、调减人员经费13.5064万元、拨体检经费4.5000万元、住房补贴12.0960万元；拨专项良种回收资金600.0000万元，一、二级良种补贴款107.6400万元，总指标为1244.6391万元。其中预算内：农林水事业运行经费536.9991万元，（其中包括住房公积金12.0960万元,体检经费4.5000万元. 支农专项指标为:707.6400万元
今年度总支出为1244.6391万元,其中：工资福利支出288.343086万元;  商品和服务支出130.610178万元;(3)对个人和家庭补助支出118.045836万元；项目支出(支农资金支出)707.6400万元。
1、    收入支出与预算对比分析
今年严格按照财政预算的各项规定进行支出，在厉行节约的原则上严格控制单位支出，在三公经费上没有出现严重超支现象。
2、重点经济分类支出执行情况
在公务用车运行维护费上比预算有所超出，实际发生费用为17.9255万元，年初预算为8.2000万元，主要原因是我单位现有车辆使用年限已久、车况不好加之今年任务重、下乡频繁，都是到乡村开展工作。所以对车辆磨损来重，因此产生的燃修费也随之增加。
3、    当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
在年初预算时存在公务用车运行维护费额度偏低，我单位3辆车，车况不好，常年下乡，在预算时应有所提高。
4、    我单位没有因公出国（境）费用；
5、    我单位今年国内公务接待费为857元，接待次数为1次。
6、    公务用车购置和运行费中，没有公务用车购置费。
（三）年末结转和结余情况
       今年在严格控制经费支出的情况下，将以前年的超支节余37679.09元进行了冲销。
三、资产负债情况分析
      2013年资产总数是6302871.08元，2014年资产总数是6440597.68增加了137726.60，
      2013年负债总数368245.23元，2014年负债总数505980.83元，增加了137726.6，
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
四、固定资产决算情况：
今年固定资产没有增加和减少，房屋：3702762.85元，汽车：1313148.00元，办公设备：910706.00元，总合计：5926616.85元正。
五、本年度部门决算等财务预算工作开展情况
根据中央“八项规定”和“区党委的约法十章”、“九项要求”及地委、行署关于厉行节约、勤俭的要求。我单位规范了财经制度、全面控制了“三公经费”有效节约了开支。    今年我单位在上级业务部门的正确领导和关怀下,顺利完成了我地区农业技术推广的各项工作,把确保农业技术工作的推广作为重点，强化资金管理，严格按照预算指标开支，规范资金收支程序。较好地完成了2014年的财务预算，运行，决算工作。以上为我单位2014年财务决算情况分析.请贵局给予审查核销为谢!
 
 
昌都市农业技术推广总站
                             2015年10月26日

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1、公开申请
2、农推2015年预算
3、农推站公共预算财政拨款支出决算表
4、农推站公共预算基本支出决算表
5、农推站收入决算总表
6、农推站政府性基金财政预算收入支出决算表
7、需公开资料明细表